Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ITAIMBE JAPAN VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8116 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº97. |
0,00 |
567,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº97. |
567,27 |
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| 13/08/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-60,00 |
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| 16/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1589; |
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507,27 |
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| 10/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8116/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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507,27 |
| TOTAL |
507,27 |
507,27 |
507,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
