Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
PP Nº24/2019
SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,ATÉ DEZEMBRO DE 2021,CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019. |
12.490,50 |
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| 26/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14801 |
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1.088,34 |
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| 01/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14800 |
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1.088,34 |
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| 01/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14804 |
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208,17 |
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| 01/09/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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119,72 |
| 01/09/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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22,90 |
| 10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.088,34 |
| 21/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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185,27 |
| 21/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
968,62 |
| 01/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14910 |
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1.306,01 |
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| 04/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14911 |
|
1.306,00 |
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| 04/10/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 13/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.306,01 |
| 21/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.162,34 |
| 03/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/15088; |
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1.306,01 |
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| 03/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/15089; |
|
1.306,00 |
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| 03/11/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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|
143,66 |
| 17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.306,01 |
| 17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.162,34 |
| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15215 |
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1.306,00 |
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| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15214 |
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1.306,01 |
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| 01/12/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15319 |
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1.306,00 |
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| 07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15318 |
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963,62 |
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| 07/12/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 15/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.306,01 |
| 15/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.162,34 |
| 22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
963,62 |
| 22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.162,34 |
| TOTAL |
12.490,50 |
12.490,50 |
12.490,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
