| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
| Número do empenho: | 8126 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS TÉRMICAS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA IMPRESSÃO DE COMPROVANTES DE VIAGENS PARA OS PACIENTES DO SUS. | 2.992,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | AQUISIÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS TÉRMICAS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA IMPRESSÃO DE COMPROVANTES DE VIAGENS PARA OS PACIENTES DO SUS. | 2.992,03 | ||
| 13/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.992,03 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2021 MAGAZINE LUIZA SA - 88138 | 2.992,03 | ||
| TOTAL | 2.992,03 | 2.992,03 | 2.992,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
