Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8126 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS TÉRMICAS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA IMPRESSÃO DE COMPROVANTES DE VIAGENS PARA OS PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
2.992,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2021 |
AQUISIÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS TÉRMICAS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA IMPRESSÃO DE COMPROVANTES DE VIAGENS PARA OS PACIENTES DO SUS. |
2.992,03 |
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| 13/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.992,03 |
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| 19/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2021
MAGAZINE LUIZA SA - 88138 |
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2.992,03 |
| TOTAL |
2.992,03 |
2.992,03 |
2.992,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
