Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDINEZ ORSOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8137 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
CUIDADOR DE IDOSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO NO HOSPITAL SÃO SEBASATIÃO. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO NO HOSPITAL SÃO SEBASATIÃO. |
155,00 |
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| 13/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/102; |
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155,00 |
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| 13/08/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8137/2021, 78976 - EDINEZ ORSOLIN |
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17,05 |
| 20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2021
EDINEZ ORSOLIN - 78976 |
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137,95 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
13/08/2021 |
17,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,05 |
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