| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
| Número do empenho: | 8138 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PONTE SOB O ARROIO TIGREIRO . | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PONTE SOB O ARROIO TIGREIRO . | 1.700,00 | ||
| 13/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/190; | 1.700,00 | ||
| 18/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2021 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
