| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NA DESINFECÇÃO DO COVID. | 1.979,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NA DESINFECÇÃO DO COVID. | 1.979,30 | ||
| 13/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/16249; | 1.979,30 | ||
| 26/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8139/2021 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 1.979,30 | ||
| TOTAL | 1.979,30 | 1.979,30 | 1.979,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
