| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| Número do empenho: | 8148 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE GOLEIRAS DO CAMPO DE AREIA DO BAIRRO MARTINI. | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE GOLEIRAS DO CAMPO DE AREIA DO BAIRRO MARTINI. | 2.640,00 | ||
| 13/08/2021 | Conforme DANFE Nº 01/43560; | 2.640,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 8148/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
