Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8148 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE GOLEIRAS DO CAMPO DE AREIA DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2021 |
TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE GOLEIRAS DO CAMPO DE AREIA DO BAIRRO MARTINI. |
2.640,00 |
|
|
| 13/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/43560; |
|
2.640,00 |
|
| 24/08/2021 |
Pagamento de Empenho 8148/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.640,00 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
