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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	815	Data de lançamento:	25/01/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Auxílio - Doença PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021.	0,00	4.214,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2021	Auxílio - Doença PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021.	4.214,89
25/01/2021	liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021		4.214,89
25/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			936,37
25/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			3.278,52
TOTAL		4.214,89	4.214,89	4.214,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	25/01/2021	936,37		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	25/01/2021	3.278,52		Lançada
TOTAL		4.214,89