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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8170	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JULHO A DEZEMBRO/2021.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JULHO A DEZEMBRO/2021.	3.300,00
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 00720212124;		385,69
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2021 - REF. JULHO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			385,69
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 0820212124;		521,79
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENCIMENTO 20/09/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			521,79
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 0920212124;		565,09
27/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			565,09
26/11/2021	Conforme Fatura Nº 1020212124;		413,16
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8170/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865431			413,16
10/12/2021	EMPENHADO A MAIOR	-999,76
13/12/2021	Conforme Fatura Nº 1120212124;		414,51
17/12/2021	Pagamento de Empenho 8170/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865451			414,51
TOTAL		2.300,24	2.300,24	2.300,24
SALDO A PAGAR				0,00