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Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8174	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO ABRÃO RODRIGUES DE OLIEIRA NA INSTITUIÇÃO, CFE CONTRATO Nº233/2021.	0,00	13.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO ABRÃO RODRIGUES DE OLIEIRA NA INSTITUIÇÃO, CFE CONTRATO Nº233/2021.	13.200,00
03/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 318; 319;		1.987,10
17/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NS 318,319			1.987,10
04/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 344		1.100,00
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8174/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/364;		1.100,00
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8174/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
01/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 385		1.100,00
01/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-7.912,90
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8174/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
TOTAL		5.287,10	5.287,10	5.287,10
SALDO A PAGAR				0,00