| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
| Número do empenho: | 8188 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/21 COM RETORNO NO DIA 13/08/2021 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 435,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/21 COM RETORNO NO DIA 13/08/2021 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 435,63 | ||
| 16/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 435,63 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento de Empenho 8188/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,63 | ||
| TOTAL | 435,63 | 435,63 | 435,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
