MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/21 COM RETORNO NO DIA 13/08/2021 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
627,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2021
REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/21 COM RETORNO NO DIA 13/08/2021 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
627,21
16/08/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
627,21
26/08/2021
Pagamento de Empenho 8189/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
627,21
TOTAL
627,21
627,21
627,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
