Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. |
0,01 |
|
|
| 25/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
0,01 |
|
| 02/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2021
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
|
|
0,01 |
| TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
