| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOS PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO E DO LANÇAMENTO DO PROJETO JOVEM EMPREENDEDOR. | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | SUCOS PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO E DO LANÇAMENTO DO PROJETO JOVEM EMPREENDEDOR. | 398,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme DANFE Nº 01/173; | 398,00 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento de Empenho 8197/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
