| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 382,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 382,14 | ||
| 04/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 | 382,14 | ||
| 11/02/2021 | Pagamento de Empenho 82/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 382,14 | ||
| TOTAL | 382,14 | 382,14 | 382,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
