| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 7.959,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 7.959,49 | ||
| 25/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7.959,49 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 820/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.959,49 | ||
| TOTAL | 7.959,49 | 7.959,49 | 7.959,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
