| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 8203 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.103,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.103,50 | ||
| 17/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36081803; | 1.103,50 | ||
| 26/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864723 PAGTO. REF. EMPENHO 8203/2021 GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 88235 | 1.103,50 | ||
| TOTAL | 1.103,50 | 1.103,50 | 1.103,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
