| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI |
| Número do empenho: | 8215 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SALAS, TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEIÃO. | 8.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SALAS, TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEIÃO. | 8.300,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/34; | 8.300,00 | ||
| 01/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864730, 864731 PAGTO. REF. EMPENHO 8215/2021 MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 | 8.300,00 | ||
| TOTAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
