| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GETULIO DA SILVA VIEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8217 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA E SOPRADORES. | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | CONSERTO DE MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA E SOPRADORES. | 2.850,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 2.850,00 | ||
| 01/09/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2021 GETULIO DA SILVA VIEIRA MEI - 88345 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
