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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: KETTY ROBERTA PINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8222	Data de lançamento:	17/08/2021
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A JACUIZINHO DE MANHÃ E CAMPOS BORGES A TARDE NO DIA 17/08/21 PARA A NUTRICIONISTA REALIZAR PALESTRA DE FORMAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA O CAMPO.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2021	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A JACUIZINHO DE MANHÃ E CAMPOS BORGES A TARDE NO DIA 17/08/21 PARA A NUTRICIONISTA REALIZAR PALESTRA DE FORMAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA O CAMPO.	40,00
17/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		40,00
15/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864745 PAGTO. REF. EMPENHO 8222/2021 KETTY ROBERTA PINTO - 63673			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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