Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NEDI SOLETTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
823 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO. |
2.800,00 |
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| 27/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32820196; 890/32820073; 890/32820113; 890/32820149; |
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2.800,00 |
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| 05/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902354
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2021
NEDI SOLETTI ME - 79940 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
