| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8231 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIAL PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | FOGÃO INDUSTRIAL PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 1.500,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36104238; | 1.500,00 | ||
| 23/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007611 PAGTO. REF. EMPENHO 8231/2021 CARLOS PASTORIO & CIA LTDA - 61230 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
