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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 14:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8239 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 0,00 1.988,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 1.988,25
18/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/120214; 1.988,25
09/09/2021 Pagamento de Empenho 8239/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865374 1.988,25
TOTAL 1.988,25 1.988,25 1.988,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.