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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NILZA BRUM DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8247	Data de lançamento:	18/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 18/08/2021 PARA ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.	0,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2021	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 18/08/2021 PARA ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.	37,00
18/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		37,00
14/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007614 PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2021 NILZA BRUM DOS SANTOS - 89150			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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