Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8249 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO |
2.580,00 |
20.640,00 |
| 6.00 |
CÂMARA DE AR |
200,00 |
1.200,00 |
| 6.00 |
E COLARINHOS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº93. |
50,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO CÂMARA DE AR E COLARINHOS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº93. |
22.140,00 |
|
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| 18/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1408; 1/1407; |
|
22.140,00 |
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| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8249/2021
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 |
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22.140,00 |
| TOTAL |
22.140,00 |
22.140,00 |
22.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
