| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
| Número do empenho: | 8249 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO | 2.580,00 | 20.640,00 |
| 6.00 | CÂMARA DE AR | 200,00 | 1.200,00 |
| 6.00 | E COLARINHOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº93. | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO CÂMARA DE AR E COLARINHOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº93. | 22.140,00 | ||
| 18/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1408; 1/1407; | 22.140,00 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8249/2021 SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 | 22.140,00 | ||
| TOTAL | 22.140,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
