Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8262 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESF'S DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESF'S DO MUNICÍPIO. |
3.894,00 |
|
|
| 18/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/225; E/223; E/226; E/224; |
|
3.894,00 |
|
| 01/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2021
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
|
|
3.894,00 |
| TOTAL |
3.894,00 |
3.894,00 |
3.894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
