| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 8262 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESF'S DO MUNICÍPIO. | 3.894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESF'S DO MUNICÍPIO. | 3.894,00 | ||
| 18/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/225; E/223; E/226; E/224; | 3.894,00 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 3.894,00 | ||
| TOTAL | 3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
