| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
| Número do empenho: | 8265 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO CRAS PARA EFETIVAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DEVIDO AO COVID-19. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO CRAS PARA EFETIVAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DEVIDO AO COVID-19. | 550,00 | ||
| 20/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/528; | 550,00 | ||
| 26/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854474 PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2021 ELIEGE CORAZZA - 64179 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
