| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 280,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4258; | 280,00 | ||
| 10/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854415 PAGTO. REF. EMPENHO 828/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
