Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMANUELE CRISTINA ELY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8285 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEZ LATAS DE DE COLA PARA MANUTENÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DA PRAÇA DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
8.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
DEZ LATAS DE DE COLA PARA MANUTENÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DA PRAÇA DO BAIRRO MARTINI. |
8.050,00 |
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| 14/09/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-6.900,00 |
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| 21/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36608917; |
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1.150,00 |
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| 06/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007623
PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2021
EMANUELE CRISTINA ELY - 88779 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
