Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8287 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 29/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS MUNCICIPAIS Nº165 E 167 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº158/2018. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
PP 29/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS MUNCICIPAIS Nº165 E 167 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº158/2018. |
2.300,00 |
|
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| 19/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.300,00 |
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| 25/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8287/2021
GENTE SEGURADORA S A - 86390 |
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
