| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 8287 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 29/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS MUNCICIPAIS Nº165 E 167 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº158/2018. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PP 29/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS MUNCICIPAIS Nº165 E 167 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº158/2018. | 2.300,00 | ||
| 19/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.300,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8287/2021 GENTE SEGURADORA S A - 86390 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
