Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8298 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JARRA ELÉTRICA PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
JARRA ELÉTRICA PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
109,90 |
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| 03/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/11203; |
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109,90 |
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| 13/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001076
PAGTO. REF. EMPENHO 8298/2021
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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109,90 |
| TOTAL |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
