| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8304 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 93,144,106,169,13. | 732,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 93,144,106,169,13. | 732,50 | ||
| 20/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/8508; 1/8507; 1/8506; 1/8509; | 732,50 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento de Empenho 8304/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 732,50 | ||
| TOTAL | 732,50 | 732,50 | 732,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
