Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
0,00 |
2.254,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
2.254,11 |
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| 27/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/114; |
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2.254,11 |
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| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2021
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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2.254,11 |
| TOTAL |
2.254,11 |
2.254,11 |
2.254,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
