| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID. | 249,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID. | 249,04 | ||
| 20/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/773; | 249,04 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2021 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 249,04 | ||
| TOTAL | 249,04 | 249,04 | 249,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
