| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 8340 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRAS PARA REPAROS NO CRAS. | 483,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | MADEIRAS PARA REPAROS NO CRAS. | 483,40 | ||
| 23/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4402; | 483,40 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2021 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 483,40 | ||
| TOTAL | 483,40 | 483,40 | 483,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
