Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8353 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CONFECÇÃO DE UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UNIFORMES PARA OS VISITADORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
916,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
UNIFORMES PARA OS VISITADORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
916,00 |
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| 23/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36180503; |
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916,00 |
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| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2021
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
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916,00 |
| TOTAL |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
