| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONFECÇÃO DE UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORMES PARA OS VISITADORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 916,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | UNIFORMES PARA OS VISITADORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 916,00 | ||
| 23/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36180503; | 916,00 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2021 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 | 916,00 | ||
| TOTAL | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
