| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 8377 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 | 5.844,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 | 5.844,32 | ||
| 24/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021 | 5.844,32 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 8377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.844,32 | ||
| TOTAL | 5.844,32 | 5.844,32 | 5.844,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
