| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 4.750,00 | ||
| 03/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26 | 4.750,00 | ||
| 09/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864439 PAGTO. REF. EMPENHO 840/2021 HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI - 82256 | 4.750,00 | ||
| TOTAL | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
