Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS AZEVEDO RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
842 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO GAF- GRUPO DE APOIO FAMILIAR. |
0,00 |
6.514,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO GAF- GRUPO DE APOIO FAMILIAR. |
6.514,10 |
|
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| 27/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32843086; |
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6.514,10 |
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| 08/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007534
PAGTO. REF. EMPENHO 842/2021
CARLOS AZEVEDO RIBEIRO - 89138 |
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6.514,10 |
| TOTAL |
6.514,10 |
6.514,10 |
6.514,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
