| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR COM BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.369,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR COM BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.369,10 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2328; | 1.369,10 | ||
| 05/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2021 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 | 1.369,10 | ||
| TOTAL | 1.369,10 | 1.369,10 | 1.369,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
