| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8478 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MÊS PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 | 0,00 | 865,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | VENCIMENTOS REF. MÊS PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 | 865,08 | ||
| 24/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021 | 865,08 | ||
| 24/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Educação Especial Contratados FUNDEB | 139,21 | ||
| 27/08/2021 | Pagamento de Empenho 8478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 725,87 | ||
| TOTAL | 865,08 | 865,08 | 865,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- FUNDEB | 24/08/2021 | 139,21 | Lançada | |
| TOTAL | 139,21 |
