| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 850 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | CARIMBOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 201,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32838804; | 201,00 | ||
| 05/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007528 PAGTO. REF. EMPENHO 850/2021 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 64061 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
