Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8563	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021	0,00	3.385,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021	3.385,03
24/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021		3.385,03
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			2.187,51
27/08/2021	Pagamento de Empenho 8563/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.197,52
TOTAL		3.385,03	3.385,03	3.385,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	24/08/2021	2.187,51		Lançada
TOTAL		2.187,51