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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8575	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021	0,00	1.683,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021	1.683,76
24/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021		1.683,76
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			506,44
27/08/2021	Pagamento de Empenho 8575/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.177,32
TOTAL		1.683,76	1.683,76	1.683,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	24/08/2021	506,44		Lançada
TOTAL		506,44

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