| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 101,170. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 101,170. | 390,00 | ||
| 28/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/205; E/204; | 390,00 | ||
| 10/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2021 JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
