| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 2.525,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 2.525,90 | ||
| 28/01/2021 | Conforme DANFE Nº 2/46530; 2/46528; | 2.525,90 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 863/2021 LOJAS QUERO QUERO S A - 65894 | 2.525,90 | ||
| TOTAL | 2.525,90 | 2.525,90 | 2.525,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
