Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
863 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
2.525,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
2.525,90 |
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| 28/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/46530; 2/46528; |
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2.525,90 |
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| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 863/2021
LOJAS QUERO QUERO S A - 65894 |
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2.525,90 |
| TOTAL |
2.525,90 |
2.525,90 |
2.525,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
