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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8637	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021	0,00	2.253,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021	2.253,85
24/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021		2.253,85
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			42,41
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			269,57
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			482,35
27/08/2021	Pagamento de Empenho 8637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.459,52
TOTAL		2.253,85	2.253,85	2.253,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - SAMU ESTADUAL	24/08/2021	42,41		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - SAMU ESTADUAL	24/08/2021	269,57		Lançada
INSS - SAMU ESTADUAL	24/08/2021	482,35		Lançada
TOTAL		794,33