Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8678 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 |
0,00 |
5.427,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 |
5.427,25 |
|
|
| 24/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021 |
|
5.427,25 |
|
| 27/08/2021 |
Pagamento de Empenho 8678/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.427,25 |
| TOTAL |
5.427,25 |
5.427,25 |
5.427,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
