Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 |
6.929,54 |
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| 24/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021 |
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6.929,54 |
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| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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8,59 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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238,20 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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700,20 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.682,60 |
| 27/08/2021 |
Pagamento de Empenho 8694/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.299,95 |
| TOTAL |
6.929,54 |
6.929,54 |
6.929,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
