Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8727 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2021. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2021. |
4.200,00 |
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| 24/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/351; |
|
4.200,00 |
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| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8727/2021
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
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4.200,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
